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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 290 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS. 0,00 320,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS. 320,91
28/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS. 320,91
12/02/2019 Pagamento de Empenho 290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,91
TOTAL 320,91 320,91 320,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.