PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PRE-
FEITURA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
CFE LIC. DE CONVITE Nº 12/2019.
0,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PRE-
FEITURA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
CFE LIC. DE CONVITE Nº 12/2019.
2.550,00
10/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000072;
2.550,00
05/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA - 4351
2.435,25
05/11/2019
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2902/2019
38,25
05/11/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2902/2019
76,50
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu