Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 37 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, PARA UTILIZAÇÃO NOS BUEIROS E CANALIZAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
851,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 37 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, PARA UTILIZAÇÃO NOS BUEIROS E CANALIZAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
851,00 |
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| 15/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026373966; 890/026513211; |
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851,00 |
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| 08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2019
VARANDA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 397 |
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851,00 |
| TOTAL |
851,00 |
851,00 |
851,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
