| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 298,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 298,74 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 298,74 | ||
| 05/02/2019 | ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR | -49,00 | ||
| 05/02/2019 | ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR | -49,00 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 249,74 | ||
| TOTAL | 249,74 | 249,74 | 249,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
