Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
292
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
298,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
298,74
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL (ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO VEÍCULO, TABELIONATO) QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
298,74
05/02/2019
ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR
-49,00
05/02/2019
ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR
-49,00
12/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 292/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
249,74
TOTAL
249,74
249,74
249,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.