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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2933	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019	0,00	27.082,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019	27.082,07
18/10/2019	pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019		27.082,07
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			22,85
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			44,94
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			131,70
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			401,89
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			436,58
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			746,85
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.546,09
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			2.259,14
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			3.233,24
18/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			3.405,54
31/10/2019	Pagamento de Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.853,25
TOTAL		27.082,07	27.082,07	27.082,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	18/10/2019	22,85		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18/10/2019	44,94		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	18/10/2019	131,70		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/10/2019	401,89		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	18/10/2019	436,58		Lançada
CONSIGNADOS CEF	18/10/2019	746,85		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	18/10/2019	1.546,09		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	18/10/2019	2.259,14		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	18/10/2019	3.233,24		Lançada
INSS	18/10/2019	3.405,54		Lançada
TOTAL		12.228,82