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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	295	Data de lançamento:	05/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.		3.731,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.	3.731,17
05/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS. PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.		3.731,17
22/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858327, 01, PAGTO. REF. EMPENHO 295/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			3.731,17
TOTAL		3.731,17	3.731,17	3.731,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/07/2019	410,42	502/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	22/07/2019	184,97	502/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/07/2019	114,87	502/2019	Lançada
TOTAL		710,26