MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
0,00
3.731,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
3.731,17
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL RENATA S. BRIZOLLA CEDIDA P/ ESTADO/RS.
PERIODO DE GOZO 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.