| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 296 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DO PREF. E VICE PREF. COMPETEN- CIA JANEIRO DE 2019. | 3.889,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DO PREF. E VICE PREF. COMPETEN- CIA JANEIRO DE 2019. | 3.889,69 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DO PREF. E VICE PREF. COMPETEN- CIA JANEIRO DE 2019. | 3.889,69 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 296/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.889,69 | ||
| TOTAL | 3.889,69 | 3.889,69 | 3.889,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
