Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
299
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES PROFESSORES EN-
SINO FUND. E INFANTIL E DEMAIS SER-
VIDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA
MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0,00
40.700,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES PROFESSORES EN-
SINO FUND. E INFANTIL E DEMAIS SER-
VIDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA
MÊS DE JANEIRO DE 2019.
40.700,45
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES PROFESSORES EN-
SINO FUND. E INFANTIL E DEMAIS SER-
VIDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA
MÊS DE JANEIRO DE 2019.
40.700,45
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
40.700,45
TOTAL
40.700,45
40.700,45
40.700,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
