Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS 12/20180 E 13º/2018. |
0,00 |
5.440,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS 12/20180 E 13º/2018. |
5.440,30 |
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07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA MÊS 12/20180 E 13º/2018. |
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5.440,30 |
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09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. JANEIRO/2019
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 |
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5.440,30 |
TOTAL |
5.440,30 |
5.440,30 |
5.440,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.