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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 0,00 16.585,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 16.585,35
18/10/2019 pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019 16.585,35
18/10/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 32,80
20/11/2019 Pagamento de Empenho 3002/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.552,55
TOTAL 16.585,35 16.585,35 16.585,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18/10/2019 32,80 Lançada
TOTAL   32,80