Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
302 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
RESCISÃO DE CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. |
0,00 |
4.254,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. |
4.254,07 |
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| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. |
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4.254,07 |
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| 13/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858271,
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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4.254,07 |
| TOTAL |
4.254,07 |
4.254,07 |
4.254,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
13/02/2019 |
70,75 |
130/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
70,75 |
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