| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÃO DE CONTRATO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. | 4.254,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. | 4.254,07 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SECRETARIO DE ARQUITETURA SR MAX AVILA RIBEIRO CONF RELATORIO EM ANEXO. | 4.254,07 | ||
| 13/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858271, PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 4.254,07 | ||
| TOTAL | 4.254,07 | 4.254,07 | 4.254,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 13/02/2019 | 70,75 | 130/2019 | Lançada |
| TOTAL | 70,75 |
