Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 |
5.051,03 |
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| 18/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019 |
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5.051,03 |
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| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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31,38 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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278,79 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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333,31 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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494,81 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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561,10 |
| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3023/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.351,64 |
| TOTAL |
5.051,03 |
5.051,03 |
5.051,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
