Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 |
8.087,06 |
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| 18/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019 |
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8.087,06 |
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| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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56,89 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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547,28 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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757,74 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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859,41 |
| 18/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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1.344,87 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3032/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.520,87 |
| TOTAL |
8.087,06 |
8.087,06 |
8.087,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
