| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 | 773,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 | 773,29 | ||
| 18/10/2019 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019 | 773,29 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 IPERGS - 2459 | 445,68 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 3036/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,61 | ||
| TOTAL | 773,29 | 773,29 | 773,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
