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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 0,00 270,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 270,04
18/10/2019 pela despesa empenhada referente a folha de pagamento poder executivo mês 10/2019 270,04
31/10/2019 Pagamento de Empenho 3038/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,04
TOTAL 270,04 270,04 270,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.