Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
304
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC.DA ASSSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.
0,00
6.104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC.DA ASSSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.
6.104,90
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC.DA ASSSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.
6.104,90
19/02/2019
Pagamento de Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.104,90
TOTAL
6.104,90
6.104,90
6.104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
