| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DO REAL |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC. COMEMORAÇÃO NATALINA 2019. CFE AUTO- RIZAÇÃO. | 3.796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC. COMEMORAÇÃO NATALINA 2019. CFE AUTO- RIZAÇÃO. | 3.796,00 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000052; | 3.796,00 | ||
| 31/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2019 SHOPPING DO REAL - 4616 | 3.796,00 | ||
| TOTAL | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
