Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SHOPPING DO REAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC.
COMEMORAÇÃO NATALINA 2019. CFE AUTO-
RIZAÇÃO. |
0,00 |
3.796,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC.
COMEMORAÇÃO NATALINA 2019. CFE AUTO-
RIZAÇÃO. |
3.796,00 |
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18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000052; |
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3.796,00 |
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31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2019
SHOPPING DO REAL - 4616 |
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3.796,00 |
TOTAL |
3.796,00 |
3.796,00 |
3.796,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.