| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIVONE CAVALHEIRO BINELLO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 306 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA E SERVIDORA PEDAGOGA PA- TRICIA MARQUES AMBAS P/ COBRIR DESPE SAS C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMZOP. E DE MAIS DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSU- MO P/ NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO E JOSE BONIFIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 110,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA E SERVIDORA PEDAGOGA PA- TRICIA MARQUES AMBAS P/ COBRIR DESPE SAS C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMZOP. E DE MAIS DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSU- MO P/ NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO E JOSE BONIFIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 110,85 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA E SERVIDORA PEDAGOGA PA- TRICIA MARQUES AMBAS P/ COBRIR DESPE SAS C/ ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMZOP. E DE MAIS DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSU- MO P/ NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO E JOSE BONIFIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 110,85 | ||
| 14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 306/2019 MARIVONE CAVALHEIRO BINELLO BRIZOLLA - 708 | 110,85 | ||
| TOTAL | 110,85 | 110,85 | 110,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
