Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3065
Data de lançamento:
18/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO FILTROS, GÁS AR CONDICIONADO, LIMPA AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS.
0,00
292,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO FILTROS, GÁS AR CONDICIONADO, LIMPA AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS.
292,00
18/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0812;
292,00
31/10/2019
Pagamento de Empenho 3065/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
292,00
TOTAL
292,00
292,00
292,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.