Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
45,00 |
|
|
| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0809; |
|
45,00 |
|
| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3066/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
