Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3069
Data de lançamento:
18/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO BUCHA EIXO TRASEIRO, ROLAMENTO, BATERIA 60AMP, JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO MOTOR, ADITIVO, ENTRE OUTROS.
0,00
1.418,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO BUCHA EIXO TRASEIRO, ROLAMENTO, BATERIA 60AMP, JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO MOTOR, ADITIVO, ENTRE OUTROS.
1.418,39
18/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0814;
1.418,39
31/10/2019
Pagamento de Empenho 3069/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.418,39
TOTAL
1.418,39
1.418,39
1.418,39
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
