| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,P/MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 190,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,P/MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 190,66 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38961; | 190,66 | ||
| 13/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 190,66 | ||
| TOTAL | 190,66 | 190,66 | 190,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
