Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOIS DOCs/TDEs, DA CONTA PGTO SALA-
RIO DO BANCO DO BRASIL. |
0,00 |
20,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOIS DOCs/TDEs, DA CONTA PGTO SALA-
RIO DO BANCO DO BRASIL. |
20,90 |
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18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOIS DOCs/TDEs, DA CONTA PGTO SALA-
RIO DO BANRISUL. |
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20,90 |
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31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2019
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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20,90 |
TOTAL |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.