MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
51,00
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
51,00
07/11/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2019
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340
51,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.