Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3075 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Manutenção Rede de Abastecimento de água |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 400 MT DE MANGUEIRA 1/2X1,5, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. |
0,00 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 400 MT DE MANGUEIRA 1/2X1,5, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. |
436,00 |
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| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03231; |
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436,00 |
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| 05/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019
PONTO ÚTIL VELCI PEDRO APPELT ANTUNES - 2467 |
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436,00 |
| TOTAL |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
