| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. | 150,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. | 150,59 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026594835; | 150,59 | ||
| 01/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2019 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 | 150,59 | ||
| TOTAL | 150,59 | 150,59 | 150,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
