| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DO CRAS JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DO CRAS JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,15 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026596915; 890/026577327; 890/026578726; 890/026585010; 890/026583877; 890/026587754; 890/026591539; 890/026597102; | 1.821,15 | ||
| 01/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2019 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 | 1.821,15 | ||
| TOTAL | 1.821,15 | 1.821,15 | 1.821,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
