Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Fundo Munisipal da Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DO CRAS JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.821,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DO CRAS JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.821,15 |
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| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026596915; 890/026577327; 890/026578726; 890/026585010; 890/026583877; 890/026587754; 890/026591539; 890/026597102; |
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1.821,15 |
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| 01/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2019
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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1.821,15 |
| TOTAL |
1.821,15 |
1.821,15 |
1.821,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
