Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3081 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
0,00 |
4.241,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
4.241,55 |
|
|
| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026603940; 890/026595183; 890/026595575; 890/026592192; 890/026593169; 890/026596081; 890/026596152; |
|
4.241,55 |
|
| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3081/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.241,55 |
| TOTAL |
4.241,55 |
4.241,55 |
4.241,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
