| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOFIA JORDANA SIQUEIRA MOURAO |
| Número do empenho: | 3082 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE PEÇA MODULO ELETRONICO PORTA ELETRICA 12698 P/ REPOSIÇÃO SUBSTI- TUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7130 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE PEÇA MODULO ELETRONICO PORTA ELETRICA 12698 P/ REPOSIÇÃO SUBSTI- TUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7130 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 640,70 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000505; | 640,70 | ||
| 01/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2019 SOFIA JORDANA SIQUEIRA MOURAO - 4617 | 640,70 | ||
| TOTAL | 640,70 | 640,70 | 640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
