MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
PNATE - Transporte Escolar União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇA MODULO ELETRONICO PORTA ELETRICA 12698 P/ REPOSIÇÃO SUBSTI-
TUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7130 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
640,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇA MODULO ELETRONICO PORTA ELETRICA 12698 P/ REPOSIÇÃO SUBSTI-
TUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7130 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
640,70
18/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000505;
640,70
01/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2019
SOFIA JORDANA SIQUEIRA MOURAO - 4617
640,70
TOTAL
640,70
640,70
640,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
