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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3083	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA DE CELULARES CFE SEGUE. USO GAB.PREF. 98404-4946 R$ 20,00 USO CONSELHO TUT.98409-0589 R$ 30,00 USO SEC.SAUDE 98437-8192 R$ 20,00	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA DE CELULARES CFE SEGUE. USO GAB.PREF. 98404-4946 R$ 20,00 USO CONSELHO TUT.98409-0589 R$ 30,00 USO SEC.SAUDE 98437-8192 R$ 20,00	70,00
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA DE CELULARES CFE SEGUE. USO GAB.PREF. 98404-4946 R$ 20,00 USO CONSELHO TUT.98409-0589 R$ 30,00 USO SEC.SAUDE 98437-8192 R$ 20,00		70,00
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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