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Exercício: 2019
Nome do Credor: DEISE FERREIRA SIGNORI FAOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3091	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI- DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS , PROGRAMAÇÃO DEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.		320,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI- DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS , PROGRAMAÇÃO DEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.	320,92
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI- DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS , PROGRAMAÇÃO SEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.		320,92
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 Deise Ferreira Signori Faotto - 814			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00