MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI-
DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS ,
PROGRAMAÇÃO DEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI-
DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS ,
PROGRAMAÇÃO DEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.
320,92
18/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 01/11/2019, P/ SERVI-
DORA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO LOCAL CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS ,
PROGRAMAÇÃO SEMONSTRAÇÃO E SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SIT) E (SCA) SIST. DE CONTROLE DE ACESSO.
320,92
05/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019
Deise Ferreira Signori Faotto - 814
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
