| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 513,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 513,03 | ||
| 18/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026603218; 890/026573655; 890/026576355; | 513,03 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 3093/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 513,03 | ||
| TOTAL | 513,03 | 513,03 | 513,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
