Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
513,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
513,03 |
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| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026603218; 890/026573655; 890/026576355; |
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513,03 |
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| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3093/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,03 |
| TOTAL |
513,03 |
513,03 |
513,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
