| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 3096 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E LAVAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 UTILIZADO PELO CRAS. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E LAVAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 UTILIZADO PELO CRAS. | 85,00 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/093; | 85,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2019 LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
