Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO CARRO VW POLO DE U-
SO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO CARRO VW POLO DE U-
SO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
900,00 |
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| 07/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000045177; |
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900,00 |
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| 07/01/2019 |
POR UM LAPÇÃO TROCA DE RUBRICA. |
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-900,00 |
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| 07/01/2019 |
ESTORNO POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇ. |
-900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
