Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3101 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2019. |
0,00 |
797,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAOSLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2019. |
797,77 |
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25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0490; |
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797,77 |
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04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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797,77 |
TOTAL |
797,77 |
797,77 |
797,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.