Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
0,00 |
1.032,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
1.032,27 |
|
|
| 25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0489; |
|
1.032,27 |
|
| 04/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.032,27 |
| TOTAL |
1.032,27 |
1.032,27 |
1.032,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
