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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3104	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 P/ SR. SECRETARIO MUNIC. NA CIDADE DE PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	449,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 P/ SR. SECRETARIO MUNIC. NA CIDADE DE PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	449,28
25/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 P/ SR. SECRETARIO MUNIC. NA CIDADE DE PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.		449,28
05/11/2019	Pagamento de Empenho 3104/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			449,28
TOTAL		449,28	449,28	449,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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