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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3107	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.SECRETARIO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 TRATANDO ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.SECRETARIO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 TRATANDO ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	80,00
25/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.SECRETARIO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 TRATANDO ASSUNTOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.		80,00
05/11/2019	Pagamento de Empenho 3107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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