Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE CONCRETO PARA CONTRUÇÃO DE 5 VOGAS DE CONCRETO PARA PONTE DA LINHA BINELLO. |
0,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE CONCRETO PARA CONTRUÇÃO DE 5 VOGAS DE CONCRETO PARA PONTE DA LINHA BINELLO. |
1.110,00 |
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| 25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1243; |
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1.110,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3118/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
