Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 7 M³ DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA CHAPA DA PONTE DA LINHA BINELLO. |
0,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 7 M³ DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA CHAPA DA PONTE DA LINHA BINELLO. |
2.590,00 |
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25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/01240; |
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2.590,00 |
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07/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.590,00 |
TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.