| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADE ONU 1072 OXIGÊNIO COM- PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO MEDI- CINAL OXYFLAME, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADE ONU 1072 OXIGÊNIO COM- PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO MEDI- CINAL OXYFLAME, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 130,00 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000007385; | 130,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2019 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
