| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESTOFADOS COUTO REDE VIP |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. | 550,00 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0204; | 550,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2019 ESTOFADOS COUTO REDE VIP - 4618 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
