Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3126
Data de lançamento:
25/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 01/11/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR (VEÍCULO DO GABINETE ESTAVA EM VIAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EM PORTO ALEGRE).
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101,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 01/11/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR (VEÍCULO DO GABINETE ESTAVA EM VIAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EM PORTO ALEGRE).
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25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 01/11/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR (VEÍCULO DO GABINETE ESTAVA EM VIAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EM PORTO ALEGRE).
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04/11/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
101,56
TOTAL
101,56
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101,56
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
