| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO SERINGAS, LUVAS ESTERIL, APARELHO PRESSÃO INFANTIL, ENTRE OUTROS. | 722,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO SERINGAS, LUVAS ESTERIL, APARELHO PRESSÃO INFANTIL, ENTRE OUTROS. | 722,50 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/08813; 001/08814; | 722,50 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514 | 722,50 | ||
| TOTAL | 722,50 | 722,50 | 722,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
