PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO SERINGAS, LUVAS ESTERIL, APARELHO PRESSÃO INFANTIL, ENTRE OUTROS.
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722,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO SERINGAS, LUVAS ESTERIL, APARELHO PRESSÃO INFANTIL, ENTRE OUTROS.
722,50
25/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/08813; 001/08814;
722,50
05/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514
722,50
TOTAL
722,50
722,50
722,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
