| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SCHNEIDER SOUZA & SIMON LTDA |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR ATILIZAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COM PALESTRAS DE PREVENÇÃO. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR ATILIZAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COM PALESTRAS DE PREVENÇÃO. | 255,00 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026545604; | 255,00 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2019 SCHNEIDER SOUZA & SIMON LTDA - 4491 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
