Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
Natureza da despesa: |
Materiais para Ferramentas |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 KG DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
0,00 |
20,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 KG DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
20,44 |
|
|
25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/052157; |
|
20,44 |
|
12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3129/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20,44 |
TOTAL |
20,44 |
20,44 |
20,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.