| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3129 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 KG DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 20,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 KG DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 20,44 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/052157; | 20,44 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 3129/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,44 | ||
| TOTAL | 20,44 | 20,44 | 20,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
