Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
313
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NOS DIAS 20, 21 E 22 PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
0,00
1.732,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NOS DIAS 20, 21 E 22 PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
1.732,92
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NOS DIAS 20, 21 E 22 PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
1.732,92
27/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
1.732,92
TOTAL
1.732,92
1.732,92
1.732,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
