Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
718,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
718,20 |
|
|
| 25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/052072; |
|
718,20 |
|
| 12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
718,20 |
| TOTAL |
718,20 |
718,20 |
718,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
