| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 718,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 718,20 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/052072; | 718,20 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 3130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 718,20 | ||
| TOTAL | 718,20 | 718,20 | 718,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
