MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FATURA MENSALIDADE INTERNET P/ PRE-
FEITURA MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.
PREÇO MENSAL R$ 480,00.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FATURA MENSALIDADE INTERNET P/ PRE-
FEITURA MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.
PREÇO MENSAL R$ 480,00.
960,00
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FATURA MENSALIDADE INTERNET P/ PRE-
FEITURA MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.
PREÇO MENSAL R$ 480,00.
960,00
05/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2019
SULCON INFORMATICA LTDA - 2621
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.