PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPAIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPAIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
285,00
25/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPAIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
285,00
07/11/2019
Pagamento de Empenho 3137/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.